Faktúra č. DFB/25/0133
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: KREATIVA s. r. o.
- IČO: 44986092
- Adresa: Klinčeková 2/11, 945 01 Komárno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0133
- Popis fakturovaného plnenia: kľúčenky s potlačou
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 43,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0036
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0036 | Objednávame si u Vás kľúčenky s potlačou | Gymnázium Prešov | 00161110 | KREATIVA s. r. o. | 44986092 | 45,00 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |