Faktúra č. DFB/25/0088
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: ADEBRA, spol. s r.o.
- IČO: 53192581
- Adresa: Sabinovská 58, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0088
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 680,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0024
- Dátum zverejnenia: 24.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0024 | Objednávame si u Vás pravidelnú jarnú deratizáciu priestorov školy. | Gymnázium Prešov | 00161110 | ADEBRA, spol. s r.o. | 53192581 | 680,93 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |