Faktúra č. DFB/25/0052
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Martin Gall - MG COMP
- IČO: 41751477
- Adresa: Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0052
- Popis fakturovaného plnenia: kabel a dokovacia stanica
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0016
- Dátum zverejnenia: 18.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0016 | Objednávame si u Vás komponenty pre počítačové zostavy. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 210,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |