Faktúra č. DFB/25/0037
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
- IČO: 31714501
- Adresa: Vyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0037
- Popis fakturovaného plnenia: strava a ubytovanie LK 56 žiakov (termín 10.2.- 14.2.2025)
- Dátum doručenia: 18.02.2025
- Celková hodnota: 8 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0006
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0006 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu v rámci LK | Gymnázium Prešov | 00161110 | KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. | 31714501 | 9 150,00 € | 17.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |