Faktúra č. DFB/25/0027
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR, a.s.
- IČO: 31321828
- Adresa: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0027
- Popis fakturovaného plnenia: poukážky OAJ
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0011
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0011 | Záväzne si u Vás objednávame poukážky v hodnote: 5 Eur - 10 kusov 10 Eur - 10 kusov, v celkovej hodnote 150 Eur. | Gymnázium Prešov | 00161110 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 150,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |