Faktúra č. DFB/25/0010
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0010
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.01.2025
- Celková hodnota: 233,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0002
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0002 | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 250,00 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |