Faktúra č. DFB/24/0324
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0324
- Popis fakturovaného plnenia: oprava ventilov v kotolni
- Dátum doručenia: 23.12.2024
- Celková hodnota: 2 192,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0107
- Dátum zverejnenia: 30.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0107 | Objednávame si u Vás opravu ventilov v kotolni | Gymnázium Prešov | 00161110 | ELMA PLUS | 44355220 | 2 192,71 € | 16.12.2024 | 28.12.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |