Faktúra č. DFB/24/0299
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Martin Gall - MG COMP
- IČO: 41751477
- Adresa: Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0299
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum doručenia: 12.12.2024
- Celková hodnota: 8 113,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0095
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0095 | Na základe CP objednávame si u Vás tovar v hodnote 8113,07 Eur | Gymnázium Prešov | 00161110 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 8 113,07 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |