Faktúra č. DFB/24/0283
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Martin Gall - MG COMP
- IČO: 41751477
- Adresa: Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0283
- Popis fakturovaného plnenia: počítačové zostavy - 14 ks
- Dátum doručenia: 03.12.2024
- Celková hodnota: 9 520,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0090
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0090 | Objednávame si u Vás počítačové zostavy, v počte 14 ks. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 9 520,00 € | 25.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |