Faktúra č. DFB/24/0241
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0241
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 427,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0075
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0075 | Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace prostriedky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 430,00 € | 25.09.2024 | 22.10.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |