Faktúra č. DFB/24/0226
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: AM elektro, s. r. o.
- IČO: 44670869
- Adresa: Severná 17/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0226
- Popis fakturovaného plnenia: revízia kotla
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 387,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0072
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0072 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame realizáciu odbornej prehliadky rozvádzača v kotolni. | Gymnázium Prešov | 00161110 | AM elektro, s. r. o. | 44670869 | 387,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |