Faktúra č. DFB/24/0165
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., prevádzka Budovateľská 38, 080 01 Prešov 1
- IČO: 34116125
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0165
- Popis fakturovaného plnenia: drobný stavebný materiál
- Dátum doručenia: 24.07.2024
- Celková hodnota: 24,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0054
- Dátum zverejnenia: 02.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0054 | Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., prevádzka Budovateľská 38, 080 01 Prešov 1 | 34116125 | 25,00 € | 17.07.2024 | 31.07.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 2024/0054 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame učebnice podľa zoznamu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | GLOSSA Igor Treťjakov | 33951802 | 8 000,00 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | Objednávka |