Faktúra č. DFB/24/0101
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0101
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 384,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0036
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0036 | Objednávame si u Vás valec pre tlačiareň Xerox B210 a tonery podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 400,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |