Faktúra č. DFB/24/0074
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0074
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 27.03.2024
- Celková hodnota: 685,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0029
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0029 | Objednávame si u Vás kancelársky a čistiaci materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 685,48 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 2024/0029 | Objednávame si u Vás digitálne učebnice a pracovné zošity nemeckého jazyka podľa priloženého zoznamu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | GLOSSA Igor Treťjakov | 33951802 | 218,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |