Faktúra č. DFB/24/0039
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: HECHT SK, spol. s r.o.
- IČO: 35874422
- Adresa: Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0039
- Popis fakturovaného plnenia: fukár na lístie
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota: 159,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0018
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0018 | Objednávame si fukár na benzín | Gymnázium Prešov | 00161110 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 200,00 € | 21.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |