Faktúra č. DFB/24/0037
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Besna, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0037
- Popis fakturovaného plnenia: ski pasy LK
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0013
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0013 | Objednávame si u Vás 50 ks 5-dňových ski pasov pre študentov, v termíne: 12.02.2024 - 16.02.2024 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Besna, spol. s r.o. | 36453331 | 2 500,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |