Faktúra č. DFB/24/0026
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Adams - Hotel Šomka, s.r.o.
- IČO: 36511595
- Adresa: Drienica 566, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0026
- Popis fakturovaného plnenia: strava LK
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 2 050,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0004
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0004 | Objednávame si u Vás obedy pre 43 študentov v termíne:29.01.2024 - 02.02.2024 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Adams - Hotel Šomka, s.r.o. | 36511595 | 2 150,00 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |