Faktúra č. DFB/24/0025a
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Besna, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0025a
- Popis fakturovaného plnenia: ski pasy LK
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 204,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: k fa 262024
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka: