Faktúra č. DFB/23/0254

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávače a čističe na okná
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0069
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0069 Objednávame si u Vás vysávače (2 ks) a čistič na okná (6 ks). Gymnázium Prešov 00161110 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 500,00 € 29.11.2023 29.11.2023 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť