Faktúra č. DFB/23/0254
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0254
- Popis fakturovaného plnenia: vysávače a čističe na okná
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0069
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0069 | Objednávame si u Vás vysávače (2 ks) a čistič na okná (6 ks). | Gymnázium Prešov | 00161110 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 500,00 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |