Faktúra č. DFB/23/0251

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 516,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0070
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0070 Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 520,00 € 30.11.2023 04.12.2023 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť