Faktúra č. DFB/23/0239
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0239
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 1 272,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka: