Faktúra č. DFB/23/0230
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Daffer, Včelárska 1, Prievidza
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 97101 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0230
- Popis fakturovaného plnenia: skrinky na tablety
- Dátum doručenia: 13.11.2023
- Celková hodnota: 2 658,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0041
- Dátum zverejnenia: 29.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0041 | Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity podľa priloženého zoznamu a Vašej cenovej ponuky. | Gymnázium Prešov | 00161110 | GLOSSA Igor Treťjakov | 33951802 | 6 991,00 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 2023/0041 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.09.2023 si u Vás objednávame stoličky s výklopným pultíkom a skrine na tablety. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Daffer, Včelárska 1, Prievidza | 36320439 | 9 000,00 € | 25.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |