Faktúra č. DFB/23/0167
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0167
- Popis fakturovaného plnenia: valce do tlačiarne
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 205,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0040
- Dátum zverejnenia: 16.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0040 | Objednávame si u Vás nové valce do tlačiarní XEROX. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 210,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 2023/0040 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 08.09.2023 si u Vás objednávame učebnice z Nj: Mit uns B1+ 15ks, Super!1 A1 15ks, Super!2 A2 20 ks a Super!3 B1 v počte 35ks. | Gymnázium Prešov | 00161110 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 269,65 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |