Faktúra č. DFB/23/0163
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: AM elektro, s. r. o.
- IČO: 44670869
- Adresa: Severná 17/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0163
- Popis fakturovaného plnenia: revízia elektrospotrebičov a bleskozvodov
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 2 657,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0034
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0034 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky pre digitálne verzie učebníc/pracovných zošitov pre predmety Fyzika a Chémia si u Vás záväzne objednávame dané tituly. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,00 € | 26.07.2023 | 15.08.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 2023/0034 | Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov a bleskozvodov. | Gymnázium Prešov | 00161110 | AM elektro, s. r. o. | 44670869 | 2 700,00 € | 02.08.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |