Faktúra č. DFB/23/0159
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: AM elektro, s. r. o.
- IČO: 44670869
- Adresa: Severná 17/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0159
- Popis fakturovaného plnenia: oprava bleskozvodov
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 1 665,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0037
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0037 | Objednávame si u Vás opravu uzemnenia bleskozvodného zariadenia na budove školy. | Gymnázium Prešov | 00161110 | AM elektro, s. r. o. | 44670869 | 1 700,00 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |