Faktúra č. DFB/23/0151
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0151
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 07.09.2023
- Celková hodnota: 716,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0039
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0039 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 720,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |