Faktúra č. DFB/23/0127
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0127
- Popis fakturovaného plnenia: oprava rozvodov v kotolni
- Dátum doručenia: 11.07.2023
- Celková hodnota: 287,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0030
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0030 | Objednávame si u Vás opravu rozvodov v kotolni | Gymnázium Prešov | 00161110 | ELMA PLUS | 44355220 | 300,00 € | 04.07.2023 | 14.07.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |