Faktúra č. DFB/23/0105
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: ADEBRA, spol. s r.o.
- IČO: 53192581
- Adresa: Sabinovská 58, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0105
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
- Dátum doručenia: 13.06.2023
- Celková hodnota: 646,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0022
- Dátum zverejnenia: 20.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0022 | Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu priestorov. | Gymnázium Prešov | 00161110 | ADEBRA, spol. s r.o. | 53192581 | 700,00 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |