Faktúra č. DFB/23/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 646,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0022
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0022 Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu priestorov. Gymnázium Prešov 00161110 ADEBRA, spol. s r.o. 53192581 700,00 € 29.05.2023 14.06.2023 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť