Faktúra č. DFB/23/0041
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Besna, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0041
- Popis fakturovaného plnenia: ski pasy LK
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 1 850,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0011
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0011 | Objednávame si u Vás 39 ks 5-dňových lístkov pre študentov, v termíne: 20.02.2023 - 24.02.2023 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Besna, spol. s r.o. | 36453331 | 1 850,00 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |