Faktúra č. DFB/22/0254
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Prešov, spol. s. r. o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Košická 32/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0254
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 2 462,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0085
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0085 | Objednávame si u Vás výrobu reklamných predmetov. | Gymnázium Prešov | 00161110 | TAMPEX Prešov, spol. s. r. o. | 36466280 | 2 462,48 € | 23.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |