Faktúra č. DFB/22/0235
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Martin Gall - MG COMP
- IČO: 41751477
- Adresa: Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0235
- Popis fakturovaného plnenia: 17 ks PC
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 9 717,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0067
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0067 | Objednávame si u Vás PC - 17 kusov podľa vlastnej špecifikácie. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 9 717,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |