Faktúra č. DFB/22/0234

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: skartovačky
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/0075
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/0075 Objednávame si u Vás skartátor Powershred -1 kus a skartátor Shredstar - 1 kus. Gymnázium Prešov 00161110 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 297,60 € 14.12.2022 16.12.2022 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť