Faktúra č. DFB/22/0231
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0231
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 112,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0073
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0073 | Objednávame si u Vás čistiace potreby. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov | 32923244 | 112,68 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |