Faktúra č. DFB/22/0221
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0221
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 1 084,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0065
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0065 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 084,75 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |