Faktúra č. DFB/22/0215
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov
- IČO: 36484610
- Adresa: Levočská 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0215
- Popis fakturovaného plnenia: kamery a príslušenstvo
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 934,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0063
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0063 | Objednávame si u Vás elektro tovar podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov | 36484610 | 934,21 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | Objednávka |