Faktúra č. DFB/22/0181
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0181
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.10.2022
- Celková hodnota: 265,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0056
- Dátum zverejnenia: 19.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0056 | Objednávame si tonery podľa vlastného výberu | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 500,00 € | 12.10.2022 | 15.10.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |