Faktúra č. DFB/22/0169
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Martin Gall - MG COMP
- IČO: 41751477
- Adresa: Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0169
- Popis fakturovaného plnenia: Microsoft 365 A3 licencia pre 80 užívateľov
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 6 201,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0042
- Dátum zverejnenia: 19.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0042 | Na základe CP objednávame si u Vás licenciu Microsoft 365 A3 for faculty pre 80 užívateľov | Gymnázium Prešov | 00161110 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 6 201,60 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |