Faktúra č. DFB/22/0161
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Soft-Tech, s.r.o.
- IČO: 45917272
- Adresa: Hrnčiarska 1620/41, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0161
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 27.09.2022
- Celková hodnota: 41,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0048
- Dátum zverejnenia: 01.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0048 | Objednávame si u Vás toner pre tlačiareň Xerox Phaser 3320. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 41,70 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |