Faktúra č. DFB/22/0158
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Elektro - Lumen s.r.o.
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0158
- Popis fakturovaného plnenia: drobný elekto materiál
- Dátum doručenia: 23.09.2022
- Celková hodnota: 121,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0047
- Dátum zverejnenia: 01.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0047 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Elektro - Lumen s.r.o. | 36449261 | 121,18 € | 14.09.2022 | 24.09.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |