Faktúra č. DFB/22/0153
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: MIAMAR s.r.o.
- IČO: 47611421
- Adresa: Chmeľová 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0153
- Popis fakturovaného plnenia: verejné obstarávanie - projekt
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 1 710,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0016
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0016 | Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania k projektu Finančná gramotnosť na zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky | Gymnázium Prešov | 00161110 | MIAMAR s.r.o. | 47611421 | 1 710,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |