Faktúra č. DFB/22/0098
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: PAUFEX Prešov, s.r.o.
- IČO: 31716229
- Adresa: Budovateľská 50, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0098
- Popis fakturovaného plnenia: nastavenie časových plánov a školenie - kotol
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0023
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0023 | Objednávame si u Vás nastavenie časových plánov a zaškolenie | Gymnázium Prešov | 00161110 | PAUFEX Prešov, s.r.o. | 31716229 | 108,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |