Faktúra č. DFB/22/0068
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: POWER PLUS-LR, s. r. o.
- IČO: 45315353
- Adresa: Levočská 164, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0068
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na kosačke
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 189,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0018
- Dátum zverejnenia: 27.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0018 | Objednávame si u Vás odborný servis kosačky. | Gymnázium Prešov | 00161110 | POWER PLUS-LR, s. r. o. | 45315353 | 189,79 € | 11.04.2022 | 13.04.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |