Faktúra č. DFB/22/0018
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov
- IČO: 36484610
- Adresa: Levočská 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0018
- Popis fakturovaného plnenia: drobný elektromateriál
- Dátum doručenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 170,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0001
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0001 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote 1000,00 €. | Gymnázium Prešov | 00161110 | WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov | 36484610 | 1 000,00 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |