Faktúra č. DFB/22/0017
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR
- IČO: 31321828
- Adresa: Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0017
- Popis fakturovaného plnenia: poukážky OAJ
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0004
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0004 | Záväzne si u Vás objednávame: Tesco poukážky 2 Eur - počet kusov: 50 Tesco poukážky 10 Eur - počet kusov: 10 v celkovej hodnote 200 €. | Gymnázium Prešov | 00161110 | TESCO STORES SR | 31321828 | 200,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |