Faktúra č. DFB/22/0014
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0014
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 70,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0003
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/0003 | Objednávame si u Vás handry "Milada" podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov | 32923244 | 70,80 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |