Faktúra č. DFB/21/0252
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: SA-PEhAES, s.r.o.
- IČO: 36467472
- Adresa: Metodova 20, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0252
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 134,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/0054
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/0054 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. | Gymnázium Prešov | 00161110 | SA-PEhAES, s.r.o. | 36467472 | 0,00 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |