Faktúra č. DFB/21/0174
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK a. s. , Einsteinova 24, Bratislava
- IČO: 36396222
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0174
- Popis fakturovaného plnenia: prepojenie Magmy a ISPINU
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/0035
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/0035 | Objednávame si u Vás prepojenie mzdového programu s účtovným. | Gymnázium Prešov | 00161110 | AutoCont SK a. s. , Einsteinova 24, Bratislava | 36396222 | 0,00 € | 26.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |