Faktúra č. DFB/21/0150
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov
- IČO: 36484610
- Adresa: Levočská 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0150
- Popis fakturovaného plnenia: drobný elektromat na údržbu
- Dátum doručenia: 28.09.2021
- Celková hodnota: 613,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/0045
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/0045 | Objednávame si elektromateriál podľa vlastného výberu | Gymnázium Prešov | 00161110 | WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov | 36484610 | 0,00 € | 21.09.2021 | 07.10.2021 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |