Faktúra č. DFB/21/0132
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0132
- Popis fakturovaného plnenia: lišty káblové
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 104,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/0032
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/0032 | Objednávame si u Vás káblové lišty LO 75 HD 2m, počet: 5 ks. | Gymnázium Prešov | 00161110 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |