Faktúra č. DFB/21/0015
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0015
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 20.01.2021
- Celková hodnota: 202,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/0002
- Dátum zverejnenia: 28.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/0002 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 0,00 € | 19.01.2021 | 20.01.2021 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |